濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算汇总及本级决算公开

2015年度部门决算汇总及本级决算公开

目　　录

第一部分　 濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分　 濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算汇总表

一、收入支出决算汇总表

二、收入决算汇总表

三、支出决算汇总表

四、财政拨款收入支出决算汇总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

第三部分   濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算汇总情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分　　濮阳市残疾人联合会概况

一、濮阳市残疾人联合会主要职责和机构设置

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位，内设机构4个部室。下设两个二级单位濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾入之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合-会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。    

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责：

（一）承担按比例安排残疾人就业的具体业务，收缴、管理就业保障金；

（二）承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍；

（三）组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩行业管理工作。

 濮阳市残疾人康复教育中心主要职责：

（一）承担残疾人康复医疗和康复科研工作；

（二）培训康复技术人才；

（三）开展聋儿康复训练；

（四）指导社区康复；

（五）提供康复教育信息及社会服务；

（六）为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

濮阳市残疾人联合会本级内设机构：

（一）办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调、督办机关重要政务、事务；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议；负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办；编制资金计划，管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经费；负责残疾人事业科技工作，开发、管理残疾人福利基金；负责信息、统计、文秘、档案、机要，保密、保卫和机关行政后勤等工作；负责机关和直属单位的党务、纪律检查工作；负责机关和直属单位的机构编制和人事工作；负责离退休人员的管理服务工作；组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）

 组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾入康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩。与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（四）群工宣传部

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子：组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育和特殊艺术，承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

二、部门决算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门汇总决算包括机关本级决算及二级独立核算单位濮阳市残疾人康复教育中心部门决算。

第二部分

濮阳市残疾人联合会

2015年度部门决算汇总表

第二部分濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算汇总表.docx

第三部分

市残疾人联合会

2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3543.99万元，支出总计3543.99万元，与2014年相比，收入总计增加2689.15万元,支出总计增加2689.15万元，收入总计上调315%，支出总计增长315%。主要原因：市残疾人综合服务中心建设拨入资金较多及残疾人就业保障金纳入一般预算管理。

  图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计3191.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2301.54万元，占72%；政府性基金财政拨款收入865.0万元，占27%；其他收入25.25万元，占1%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计972.64万元，其中：基本支出240.97万元，占25%；项目支出731.67万元，占75%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总计3375.83万元；支出总计3375.83万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加2753.55万元、支出总计增加2753.55万元，收入总计上调443%，支出总计增长443%。主要原因：市残疾人综合服务中心建设拨入资金较多，上级补助收入大量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出237.01万元，占支出合计的42%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45万元，增长24%。

2015年政府性基金预算财政拨款支出281.05万元，占支出合计的29%。与2014年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加193.45万元，增长221%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出237.01万元，主要用于以下方面：工资福利支出195.05万元，占82%；商品和服务支出17.71万元，占7%;对个人和家庭的补助24.24万元,占11%。

 图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1916.06万元，支出决算为575.65万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因：市残疾人综合服务建设滞后,没有完成年度投资计划。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出237.01万元，其中：人员经费195.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;对个人和家庭的补助支出24.24万元；公用经费支出17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.64万元，支出决算为9.88万元，完成预算的176%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元，完成预算的163%；公务接待费0.69万元，完成预算的42%，共接待5批次，合计20人。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位一直在加强内部控制，努力降低事业运行成本。随着工作任务加大外出次数增多，使用公务用车的频率太高，导致三公经费跟着上调。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.84万元，上调23%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算2014年支出决算增加1.93万元，上调7%；公务接待费支出决算比2014年支出决算较少0.08万元，下降11%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少的主要原因是单位一直在加强内部控制，努力降低事业运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车购置及运行费支出9.19万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出9.19万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款支出决算281.05万元，均为用于残疾人事业的彩票公益金支出。主要用于培训费、委托业务费和专用设备购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2015年机关运行经费决算支出 99.64 万元，比上年增加16.8万元，增长21 %，主要原因：工资上调。

（二）公用经费支出情况。

2015年度公用经费支出17.71万元，比2014年增加11.18万元，增长59%，主要原因：公务用车运行维护费等。

（三）政府采购支出情况。

本部门本年内未安排政府采购相关预算支出。 

（四）国有资产占用情况。

2015年末，市残疾人联合会共有一般公务用车2辆。

濮阳市残疾人联合会

2015年度本级部门决算公开

目　　录

第一部分　 濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分　 濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   濮阳市残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

第四部分　 名词解释

第一部分　　濮阳市残疾人联合会概况

一、濮阳市残疾人联合会主要职责和机构设置

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位，内设机构4个部室。下设两个二级单位濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾入之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合-会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。    

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责：

（一）承担按比例安排残疾人就业的具体业务，收缴、管理就业保障金；

（二）承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍；

（三）组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩行业管理工作。

 濮阳市残疾人康复教育中心主要职责：

（一）承担残疾人康复医疗和康复科研工作；

（二）培训康复技术人才；

（三）开展聋儿康复训练；

（四）指导社区康复；

（五）提供康复教育信息及社会服务；

（六）为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

濮阳市残疾人联合会本级内设机构：

（一）办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调、督办机关重要政务、事务；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议；负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办；编制资金计划，管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经费；负责残疾人事业科技工作，开发、管理残疾人福利基金；负责信息、统计、文秘、档案、机要，保密、保卫和机关行政后勤等工作；负责机关和直属单位的党务、纪律检查工作；负责机关和直属单位的机构编制和人事工作；负责离退休人员的管理服务工作；组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）

 组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾入康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩。与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（四）群工宣传部

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子：组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育和特殊艺术，承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

二、部门决算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门决算为本级决算。

第二部分

濮阳市残疾人联合会

2015年度部门决算表

第二部分 濮阳市残疾人联合会本级2015年度部门决算表.docx

第三部分

市残疾人联合会

2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3238.74万元，支出总计3238.74万元，与2014年相比，收入总计增加2661.57万元,支出总计增加2661.57万元，收入总计下降462%，支出总计增长462%。主要原因：市残疾人综合服务中心建设拨入资金较多及残疾人就业保障金纳入一般预算管理。

   图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计3006.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2133.14万元，占71%；政府性基金财政拨款收入865.05万元，占28.98%；其他收入7.95万元，占0.02%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计779.29万元，其中：基本支出128万元，占17%；项目支出651.29万元，占83%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总计3167.09万元；支出总计3167.09万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加2665.99万元、支出总计增加2665.99万元，收入总计增长532%，支出总计增长532%。主要原因：市残疾人综合服务中心建设拨入资金较多，上级补助收入大量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出426.59万元，占支出合计的55%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.4万元，增长284%。

2015年政府性基金预算财政拨款支出281.05万元，占支出合计的36%。与2014年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加193.45万元，增长221%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出2261.69万元，主要用于以下方面：工资福利支出115.81万元，占5%；商品和服务支出8.24万元，占0.37%;对个人和家庭的补助24.25万元,占1%;基本建设支出89.15万元, 占3.63%;其他资本性支出2024.24万元, 占90%。

                图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1916.06万元，支出决算为575.66万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因：市残疾人综合服务设施建设滞后,没有完成年度投资计划。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出237万元，其中：人员经费195.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;对个人和家庭的补助支出24.24万元；公用经费支出17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.592万元，支出决算为5.61万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.92万元，完成预算的123%；公务接待费0.69万元，完成预算的116%，共接待5批次，合计20人。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位一直在加强内部控制，努力降低事业运行成本，随着工作任务加大外出次数增多，使用公务用车的频率太高，导致三公经费跟着上调。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.81万元，下降12%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算比2014年支出决算减少0.73万元，下降11%；公务接待费支出决算比2014年支出决算较少0.08万元，下降1%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少的主要原因是单位一直在加强内部控制，努力降低事业运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车购置及运行费支出4.92万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出4.92万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市残疾人联合会2015年政府性基金预算财政拨款支出决算281.05万元，均为用于残疾人事业的彩票公益金支出。主要用于培训费、委托业务费和专用设备购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2015年机关运行经费决算支出 99.64 万元，比上年增加16.8万元，增长20 %，主要原因：工资上调。

（二）公用经费支出情况。

2015年度公用经费支出8.24万元，比2014年减少0.07万元，下降0.8%，主要原因：单位一直在加强内部控制，努力降低事业运行成本。

（三）政府采购支出情况。

本部门本年内未安排政府采购相关预算支出。

（四）国有资产占用情况。

2015年末，市残疾人联合会共有一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。