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2016年濮阳市残疾人联合会部门预算汇总及本级部门预算

来源:濮阳市残联 发表时间:2016-03-16 浏览次数:186

2016年濮阳市残疾人联合会部门预算汇总


目  录

第一部分  濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算汇总表

一、财政拨款收支汇总表

二、一般公共预算支出汇总表

三、一般公共预算基本支出汇总表

四、一般公共预算“三公”经费支出汇总表

五、政府性基金预算支出汇总表

六、部门收支总汇总表

七、部门收入总汇总表

八、部门支出总汇总表

第三部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算情况说明

 一、收支增减变化情况说明

 二、机关运行经费支出情况

 三、“三公”经费支出情况说明

 四、政府采购情况说明

 五、预算批复时间

第四部分  名词解释



第一部分   濮阳市残疾人联合会概况


一、濮阳市残疾人联合会主要职责和机构设置

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体,具有“代表、服务、管理”主要职责:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位,内设机构4个部室。下设两个二级单位即濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级主要职责:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾入之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导县(区)残疾人联合-会的工作,对其领导班子的调配提出建议和意见。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。    

(九)开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责:

(一)承担按比例安排残疾人就业的具体业务,收缴、管理就业保障金;

(二)承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍;

(三)组织开展残疾人职业培训;承担盲人按摩行业管理工作。

 濮阳市残疾人康复教育中心主要职责:

 (一)承担残疾人康复医疗和康复科研工作;

 (二)培训康复技术人才;

 (三)开展聋儿康复训练;

 (四)指导社区康复;

 (五)提供康复教育信息及社会服务;

 (六)为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

 濮阳市残疾人联合会本级内设机构:

(一)办公室(挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)

综合协调、督办机关重要政务、事务;调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题,研究残疾人事业发展的理论、政策,提供决策依据和建议;负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办;编制资金计划,管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经费;负责残疾人事业科技工作,开发、管理残疾人福利基金;负责信息、统计、文秘、档案、机要,保密、保卫和机关行政后勤等工作;负责机关和直属单位的党务、纪律检查工作;负责机关和直属单位的机构编制和人事工作;负责离退休人员的管理服务工作;组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(二)康复部(挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子)

组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾入康复机构的业务工作;指导残疾人用品开发、供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;协调有关部门开展残疾预防工作;指导残疾人康复协会工作,开展学术交流;组织康复人才培训,承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

(三)教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划;促进残疾人教育,开展残疾人职业培训;推广盲文、手语;制定残疾人劳动就业工作计划,指导盲人按摩。与盲人辅导工作;组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

(四)群工宣传部

负责残疾人组织自身建设;协助地方党委管理县(区)残联领导班子:组织制定并实施残疾人工作者培训计划;调查残疾人状况,管理和发放残疾人证;联络、教育、培养、表彰残疾人;指导基层和社区残疾人工作,组织志愿者助残活动;指导基层残联综合服务设施建设;协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案,配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查;配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助和服务;负责残疾人的来信来访工作;负责无障碍设施建设的推进工作;承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划,宣传残疾人事业;负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品,推动残疾人信息交流无障碍工作;开展残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育和特殊艺术,承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

二、部门预算单位构成

 濮阳市残疾人联合会部门预算汇总包括机关本级及所属濮阳市残疾人就业服务中心预算和二级独立核算单位濮阳市残疾人康复教育中心预算。





第二部分  

濮阳市残疾人联合会

2016年部门预算汇总表

濮阳市残疾人联合会2016年部门预算汇总表.doc







第三部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算汇总情况说明



一、收支增减变化情况说明

濮阳市财政局核定我部门(单位)2016年收入预3843.267万元,支出预算3843.267万元。比2015年相比,收入总计增加1127.2万元,支出总计增加1127.2万元,收入总计上调42%,支出总计下降42%。

1.经费拨款安排的支出预算219.767万元,专项收入安排的支出预算1623.5万元,部门结转资金安排的支出预算2000万元。

2.无政府性基金财政拨款安排的预算,2016年我单位收支预算全口径均为一般公共预算。

二、机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2016年机关运行经费预算支出 109.183万元,比上年增加34.11万元,增长46 %,主要原因:工资上调。

三、“三公”经费支出情况说明

为响应党中央号召,降低行政运行成本,节约资金发展残疾人事业。2016年财政拨款安排的“三公”经费支出预算8.2万元。比2015年预算增加2.57万元;比2015年“三公”经费支出执行数9.88万元减少2.36万元,压缩比例为17%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求,严格遵守廉洁从政有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费7.6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,规范公务接待开支,减少不必要的开支。2015 年共接待5批次,20人次。

四、政府采购情况说明

本部门本年内未安排政府采购相关预算支出。

五、预算批复时间

市财政已于2016年3月7日批复2016年市残联部门预算。





2016年濮阳市残疾人联合会本级部门预算




目  录


第一部分  濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算表

一、财政拨款收支表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算情况说明

 一、收支增减变化情况说明

 二、机关运行经费支出情况

 三、“三公”经费支出情况说明

 四、政府采购情况说明

 五、预算批复时间

第四部分  名词解释




第一部分   濮阳市残疾人联合会概况


一、濮阳市残疾人联合会主要职责和机构设置

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体,具有“代表、服务、管理”主要职责:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位,内设机构4个部室。下设两个二级单位即濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级主要职责:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾入之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导县(区)残疾人联合-会的工作,对其领导班子的调配提出建议和意见。

(八)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。    

(九)开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十)承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责:

(一)承担按比例安排残疾人就业的具体业务,收缴、管理就业保障金;

(二)承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍;

(三)组织开展残疾人职业培训;承担盲人按摩行业管理工作。

濮阳市残疾人康复教育中心主要职责:

(一)承担残疾人康复医疗和康复科研工作;

(二)培训康复技术人才;

(三)开展聋儿康复训练;

(四)指导社区康复;

(五)提供康复教育信息及社会服务;

(六)为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

濮阳市残疾人联合会本级内设机构:

(一)办公室(挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)

综合协调、督办机关重要政务、事务;调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题,研究残疾人事业发展的理论、政策,提供决策依据和建议;负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办;编制资金计划,管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经费;负责残疾人事业科技工作,开发、管理残疾人福利基金;负责信息、统计、文秘、档案、机要,保密、保卫和机关行政后勤等工作;负责机关和直属单位的党务、纪律检查工作;负责机关和直属单位的机构编制和人事工作;负责离退休人员的管理服务工作;组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(二)康复部(挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子)

 组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾入康复机构的业务工作;指导残疾人用品开发、供应、服务;推广高新科技成果在康复领域的应用;协调有关部门开展残疾预防工作;指导残疾人康复协会工作,开展学术交流;组织康复人才培训,承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

(三)教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划;促进残疾人教育,开展残疾人职业培训;推广盲文、手语;制定残疾人劳动就业工作计划,指导盲人按摩。与盲人辅导工作;组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业;负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作;组织实施残疾人扶贫解困工作;游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

(四)群工宣传部

负责残疾人组织自身建设;协助地方党委管理县(区)残联领导班子:组织制定并实施残疾人工作者培训计划;调查残疾人状况,管理和发放残疾人证;联络、教育、培养、表彰残疾人;指导基层和社区残疾人工作,组织志愿者助残活动;指导基层残联综合服务设施建设;协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案,配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查;配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助和服务;负责残疾人的来信来访工作;负责无障碍设施建设的推进工作;承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划,宣传残疾人事业;负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品,推动残疾人信息交流无障碍工作;开展残疾人文化、艺术活动;管理和发展残疾人体育和特殊艺术,承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

二、部门预算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门预算为本级预算。




第二部分  

濮阳市残疾人联合会

2016年部门预算表

濮阳市残疾人康复教育中心2016年本级部门预算表.doc







第三部分  濮阳市残疾人联合会2016年部门预算情况说明



 一、收支增减变化情况说明

濮阳市财政局核定我部门(单位)2016年收入预算3729.683万元,支出预算3729.683万元。比2015年相比,收入总计增加1115.5万元,支出总计增加1115.5万元,收入总计上调43%,支出总计下降43%。

1.经费拨款安排的支出预算109.183万元,专项收入安排的支出预算1620.5万元,部门结转资金安排的支出预算2000万元。

2.无政府性基金财政拨款安排的预算,2016年我单位收支预算全口径均为一般公共预算。

二、机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2016年机关运行经费预算支出 109.183万元,比上年增加34.11万元,增长46 %,主要原因:工资上调。

三、“三公”经费支出情况说明

为响应党中央号召,降低行政运行成本,节约资金发展残疾人事业。2016年财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.4万元。比2015年预算减少0.19万元;比2015年“三公”经费支出执行数5.59万元减少1.19万元,压缩比例为21%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求,严格遵守廉洁从政有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。

(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,规范公务接待开支,减少不必要的开支。2015 年共接待3批次,15人次。

四、政府采购情况说明

本部门本年内未安排政府采购相关预算支出。

五、预算批复时间

市财政已于2016年3月7日批复2016年市残联部门预算。




第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位正常运转所需各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。